2016年部门预算说明
一、部门职责职能
(一)贯彻执行上级有关土地管理的方针政策和法律法规,制定切合本地区的土地管理政策,并组织实施和监督检查。
(二)负责耕地的保护,严格落实动态平衡制度;负责编制基本农田保护规划并具体实施;实行耕地后备资源的调查储备与开发;通过立项争资开展农村土地综合整治。
(三)负责编制土地利用总体规划及土地资源的开发计划;参与建设用地的选址定点、项目的可行性研究等事项的审查及评估论证。
(四)负责全区土地的报批与处置工作。承办各类建设用地的审查与报批;管理土地使用权的转让、划拨、抵押事宜;组织审查与报批土地使用权出让方案并具体实施。
(五)负责全区土地的调查统计、定级与登记发证工作,承担调处土地权属纠纷的具体工作。
(六)负责全区土地执法监察,开展动态巡查,依法查处违反土地管理法律法规的行为。
(七)完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、部门收支概况
2016年部门预算编制范围包括局机关及所属资阳国土所、资阳拆迁所测绘队、资阳产权交易中心。
(一)收入预算
2016年初财政批复预算为拨款463.34元。
(二)支出情况
2016年支出预算为463.34万元,其中一般公共服务支出3.2万元,医疗保障支出11.83万元,住房保障支出27.47万元,国土资源事务支出318.91万元,转移性支出(结余结转)101.93万元。国土资源事务支出包括局机关及所属二级事业单位人员工资、津补贴以及单位机构运转、完成日常工作而发生的各项支出。
(三)三公经费预算
2016年三公经费预算数为16.49万元,其中业务招待费7.49万元、小车运行费9万元、出国经费0万元。
部门2016年收支预算总表
单位名称:资阳国土分局 单位:万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 本 年 预 算 | 项 目 | 本 年 预 算 |
一、一般公共预算拨款 | 234.48 | 一、一般公共服务支出 | 3.2 |
公共财政预算拨款 | 66.87 | 二、外交支出 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 167.61 | 三、国防支出 | |
二、政府性基金拨款 | | 四、公共安全支出 | |
三、财政专户拨款 | 126.93 | 五、教育支出 | |
四、上级部门补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
五、附属单位上缴收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
六、未纳入财政专户管理的自有资金 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 11.83 |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区支出 | |
| | 十三、农林水支出 | |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探电力信息等支出 | |
| | 十六、商业服务业等支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、国土海洋气象等支出 | 318.91 |
| | 二十、住房保障支出 | 27.47 |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二十三、预备费 | |
| | 二十四、其他支出 | |
| | 二十五、转移性支出(结余结转) | 101.93 |
| | 二十六、债务还本支出 | |
| | 二十七、债务付息支出 | |
| | 二十八、债务发行费用支出 | |
本年收入合计 | 361.41 | 本年支出合计 | 463.34 |
七、上年结转结余 | 101.93 | 二十九、结转下年 | |
收 入 总 计 | 463.34 | 支 出 总 计 | 463.34 |
部门2016年收入预算明细表
单位名称:资阳国土分局 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级部门补助收入 | 附属单位上缴收入 | 未纳入财政专户管理的自有资金 | |
|
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 合计 | 361.41 | 66.87 | 167.61 | | 126.93 | | | | |
2100501 | 行政单位医疗 | 7.34 | | 7.34 | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 27.47 | | 18.47 | | 9 | | | | |
2220101 | 行政运行 | 120.77 | 46.67 | 74.1 | | | | | | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.2 | 3.2 | | | | | | | |
2200150 | 事业运行 | 198.14 | 17 | 67.7 | | 113.44 | | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 4.49 | | | | 4.49 | | | | |
2309004 | 暂存款 | | | | | | | | | |
部门2016年支出预算明细表
单位名称:资阳国土分局 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 463.34 | 358.21 | 105.13 |
2100501 | 行政单位医疗 | 7.34 | 7.34 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.47 | 27.47 | |
2220101 | 行政运行 | 120.77 | 120.77 | |
2200150 | 事业运行 | 198.14 | 198.14 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.2 | | 3.2 |
2309004 | 暂存款 | 101.93 | | 101.93 |
部门2016年一般公共预算支出表
单位名称:资阳国土分局 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 234.48 | 231.28 | 3.2 |
2200101 | 行政运行 | 120.77 | 120.77 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 7.34 | 7.34 | |
2210201 | 住房公积金 | 18.47 | 18.47 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.2 | | 3.2 |
2200150 | 事业运行 | 84.7 | 84.7 | |
部门2016年“三公”经费预算公开表
单位名称:资阳国土分局 单位:万元
三公经费预算数(一般公共预算拨款) |
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 |
16.49 | 7.49 | | 9 | |
部门2016年收支预算总表
单位名称:资阳国土分局(机关) 单位:万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 本 年 预 算 | 项 目 | 本 年 预 算 |
一、一般公共预算拨款 | 141.51 | 一、一般公共服务支出 | 3.2 |
公共财政预算拨款 | 49.87 | 二、外交支出 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 91.64 | 三、国防支出 | |
二、政府性基金拨款 | | 四、公共安全支出 | |
三、财政专户拨款 | | 五、教育支出 | |
四、上级部门补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
五、附属单位上缴收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
六、未纳入财政专户管理的自有资金 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 7.34 |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区支出 | |
| | 十三、农林水支出 | |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探电力信息等支出 | |
| | 十六、商业服务业等支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、国土海洋气象等支出 | 120.77 |
| | 二十、住房保障支出 | 10.2 |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二十三、预备费 | |
| | 二十四、其他支出 | |
| | 二十五、转移性支出(结余结转) | 101.93 |
| | 二十六、债务还本支出 | |
| | 二十七、债务付息支出 | |
| | 二十八、债务发行费用支出 | |
本年收入合计 | 141.51 | 本年支出合计 | 243.44 |
七、上年结转结余 | 101.93 | 二十九、结转下年 | |
收 入 总 计 | 243.44 | 支 出 总 计 | 243.44 |
部门2016年收入预算明细表
单位名称:资阳国土分局(机关) 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级部门补助收入 | 附属单位上缴收入 | 未纳入财政专户管理的自有资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 141.51 | 49.87 | 91.64 | | | | | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.20 | 3.20 | | | | | | |
2100501 | 行政单位医疗 | 7.34 | | 7.34 | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 10.2 | | 10.2 | | | | | |
2220101 | 行政运行 | 120.77 | 46.67 | 74.1 | | | | | |
2309004 | 暂存款 | | | | | | | | |
部门2016年支出预算明细表
单位名称:资阳国土分局(机关) 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 243.44 | 138.31 | 105.13 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.2 | | 3.2 |
2100501 | 行政单位医疗 | 7.34 | 7.34 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.2 | 10.2 | |
2220101 | 行政运行 | 120.77 | 120.77 | |
2309004 | 暂存款 | 101.93 | | 101.93 |
部门2016年一般公共预算支出表
单位名称:资阳国土分局(机关) 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 141.51 | 138.31 | 3.2 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.2 | | 3.2 |
2100501 | 行政单位医疗 | 7.34 | 7.34 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.2 | 10.2 | |
2220101 | 行政运行 | 120.77 | 120.77 | |
部门2016年“三公”经费预算公开表
单位名称:资阳国土分局(机关) 单位:万元
三公经费预算数(一般公共预算拨款) |
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 |
8.74 | 2.2 | | 6 | |
部门2016年收支预算总表
单位名称:资阳国土所 单位:万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 本 年 预 算 | 项 目 | 本 年 预 算 |
一、一般公共预算拨款 | 92.97 | 一、一般公共服务支出 | |
公共财政预算拨款 | 17 | 二、外交支出 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 75.97 | 三、国防支出 | |
二、政府性基金拨款 | | 四、公共安全支出 | |
三、财政专户拨款 | | 五、教育支出 | |
四、上级部门补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
五、附属单位上缴收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
六、未纳入财政专户管理的自有资金 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区支出 | |
| | 十三、农林水支出 | |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探电力信息等支出 | |
| | 十六、商业服务业等支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、国土海洋气象等支出 | 84.7 |
| | 二十、住房保障支出 | 8.27 |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二十三、预备费 | |
| | 二十四、其他支出 | |
| | 二十五、转移性支出(结余结转) | |
| | 二十六、债务还本支出 | |
| | 二十七、债务付息支出 | |
| | 二十八、债务发行费用支出 | |
本年收入合计 | 92.97 | 本年支出合计 | 92.97 |
七、上年结转结余 | | 二十九、结转下年 | |
收 入 总 计 | 92.97 | 支 出 总 计 | 92.97 |
部门2016年收入预算明细表
单位名称:资阳国土所 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级部门补助收入 | 附属单位上缴收入 | 未纳入财政专户管理的自有资金 | |
|
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 合计 | 92.97 | 17 | 75.97 | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 8.27 | | 8.27 | | | | | | |
2220101 | 事业运行 | 84.7 | 17 | 67.7 | | | | | | |
部门2016年支出预算明细表
单位名称:资阳国土所 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 92.97 | 92.97 | |
2210201 | 住房公积金 | 8.27 | 8.27 | |
2220101 | 事业运行 | 84.7 | 84.7 | |
部门2016年一般公共预算支出表
单位名称:资阳国土所 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 92.97 | 92.97 | |
2210201 | 住房公积金 | 8.27 | 8.27 | |
2220101 | 事业运行 | 84.7 | 84.7 | |
部门2016年“三公”经费预算公开表
单位名称:资阳国土所 单位:万元
三公经费预算数(一般公共预算拨款) |
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 |
2.42 | 2.42 | | | |
部门2016年收支预算总表 单位名称:资阳产权交易中心 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 本 年 预 算 | 项 目 | 本 年 预 算 |
一、一般公共预算拨款 | | 一、一般公共服务支出 | |
公共财政预算拨款 | | 二、外交支出 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | | 三、国防支出 | |
二、政府性基金拨款 | | 四、公共安全支出 | |
三、财政专户拨款 | 41.9 | 五、教育支出 | |
四、上级部门补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
五、附属单位上缴收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
六、未纳入财政专户管理的自有资金 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 1.51 |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区支出 | |
| | 十三、农林水支出 | |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探电力信息等支出 | |
| | 十六、商业服务业等支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、国土海洋气象等支出 | 37.36 |
| | 二十、住房保障支出 | 3.03 |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二十三、预备费 | |
| | 二十四、其他支出 | |
| | 二十五、转移性支出(结余结转) | |
| | 二十六、债务还本支出 | |
| | 二十七、债务付息支出 | |
| | 二十八、债务发行费用支出 | |
本年收入合计 | 41.9 | 本年支出合计 | 41.9 |
七、上年结转结余 | | 二十九、结转下年 | |
收 入 总 计 | 41.9 | 支 出 总 计 | 41.9 |
部门2016年收入预算明细表
单位名称:资阳产权交易中心 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级部门补助收入 | 附属单位上缴收入 | 未纳入财政专户管理的自有资金 | |
|
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 合计 | 41.9 | | | | 41.9 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 3.03 | | | | 3.03 | | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 1.51 | | | | 1.51 | | | | |
2220101 | 事业运行 | 37.36 | | | | 37.36 | | | | |
部门2016年支出预算明细表
单位名称:资阳产权交易中心 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 41.9 | 41.9 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.03 | 3.03 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | |
2220101 | 事业运行 | 37.36 | 37.36 | |
部门2016年“三公”经费预算公开表
单位名称:资阳产权交易中心 单位:万元
三公经费预算数(财政专户拨款) |
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 |
0.92 | 0.92 | | | |
部门2016年收支预算总表
单位名称:资阳拆迁所测绘队 单位:万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 本 年 预 算 | 项 目 | 本 年 预 算 |
一、一般公共预算拨款 | | 一、一般公共服务支出 | |
公共财政预算拨款 | | 二、外交支出 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | | 三、国防支出 | |
二、政府性基金拨款 | | 四、公共安全支出 | |
三、财政专户拨款 | 85.03 | 五、教育支出 | |
四、上级部门补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
五、附属单位上缴收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
六、未纳入财政专户管理的自有资金 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 2.98 |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区支出 | |
| | 十三、农林水支出 | |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探电力信息等支出 | |
| | 十六、商业服务业等支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、国土海洋气象等支出 | 76.08 |
| | 二十、住房保障支出 | 5.97 |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二十三、预备费 | |
| | 二十四、其他支出 | |
| | 二十五、转移性支出(结余结转) | |
| | 二十六、债务还本支出 | |
| | 二十七、债务付息支出 | |
| | 二十八、债务发行费用支出 | |
本年收入合计 | 85.03 | 本年支出合计 | 85.03 |
七、上年结转结余 | | 二十九、结转下年 | |
收 入 总 计 | 85.03 | 支 出 总 计 | 85.03 |
部门2016年收入预算明细表
单位名称:资阳拆迁所测绘队 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级部门补助收入 | 附属单位上缴收入 | 未纳入财政专户管理的自有资金 | |
|
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 合计 | 85.03 | | | | 85.03 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 5.97 | | | | 5.97 | | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 2.98 | | | | 2.98 | | | | |
2220101 | 事业运行 | 76.08 | | | | 76.08 | | | | |
部门2016年支出预算明细表
单位名称:资阳拆迁所测绘队 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 85.03 | 85.03 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.97 | 5.97 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 | |
2220101 | 事业运行 | 76.08 | 76.08 | |
部门2016年“三公”经费预算公开表
单位名称:资阳拆迁所测绘队 单位:万元
三公经费预算数(财政专户拨款) |
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 |
4.95 | 1.95 | | 3 | |